Agrogalaxy dá lucro?
Demonstração do Resultado (DRE) — a história do resultado em 5 capítulos
Receita líquida · 4T24-3T25
Em queda
-7,8% ao ano (5 anos)
R$ 1,75 Bi
Quanto a empresa vendeu no período, já sem os impostos sobre as vendas.
Custos e despesas · 4T24-3T25
Sob controle
Gastos -84,0% · vendas -62,0%
R$ 1,06 Bi
O que ela gastou para produzir e para manter o negócio funcionando.
Lucro operacional · 4T24-3T25
Mais rentável
Margem EBIT 39,7% (média -5,5%)
R$ 695,96 Mi
O quanto o negócio em si gera, antes de juros e impostos (EBIT).
Lucro líquido · 4T24-3T25
Prejuízos recorrentes
Margem 69,7% · 2 prejuízos em 5 anos
R$ 1,22 Bi
O que sobrou para a empresa depois de custos, juros e impostos. Reinvestir ou distribuir aos acionistas é uma decisão posterior.
No último ano, a cada R$ 100 que a Agrogalaxy vendeu, os custos passaram de R$ 100 — a operação fechou com prejuízo de R$ 65 a cada R$ 100 vendidos.
Panorama da DRE
Receita em queda; gastos sob controle; operação mais rentável que o histórico; prejuízos recorrentes.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1A receita: quanto a empresa vendeu
O que isso significa?
Receita líquida é tudo o que a empresa faturou com vendas, já descontados os impostos sobre os produtos. Receita crescendo de forma constante, ano após ano, é o primeiro sinal de um negócio saudável.
Evolução da receita
Receita líquida
A receita encolheu, em média, 7,8% ao ano nos últimos 5 anos. Entenda o que está reduzindo as vendas antes de seguir na análise.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2Os custos: o que comeu a receita
O que isso significa?
Custos (CPV) são o que a empresa gasta para produzir o que vende; despesas operacionais são o gasto para manter o negócio rodando (vendas, administração). Quando crescem mais rápido que a receita, sobra menos lucro — por isso vale acompanhar a proporção entre as barras, não só o tamanho delas.
Avaliação dos Gastos Operacionais
Custos e Despesas Operacionais
Nos últimos 12 meses, a receita variou -62,0% e os gastos -84,0%. Vender mais gastando proporcionalmente menos é um bom sinal de eficiência.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3O lucro operacional: o resultado do negócio em si
O que isso significa?
O lucro operacional (EBIT) mostra quanto o negócio gera antes de juros e impostos — é o resultado da operação em si, sem influência de dívida ou carga tributária. A margem operacional (linha do gráfico) diz quantos centavos de cada real vendido a operação vira em lucro; margem estável ou subindo vale mais do que um lucro alto num ano isolado.
Lucro Operacional
De cada R$ 100 que entram com vendas, sobram cerca de R$ 40 da operação (margem EBIT de 39,7%) — acima da média dos últimos anos (-5,5%). A empresa está conseguindo transformar mais vendas em lucro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4O lucro líquido: o que sobra no fim
O que isso significa?
O lucro líquido é o que sobra depois de descontar juros e impostos do resultado operacional — o resultado final que fica com a empresa. Reinvestir no negócio, expandir ou distribuir aos acionistas é uma decisão posterior: o lucro não vai automaticamente para o bolso do investidor. Um histórico sem prejuízos é sinal de consistência.
Evolução do Lucro
Lucro Líquido
A empresa teve prejuízo em 2 dos últimos 5 períodos. Empresas que não geram lucro com frequência exigem muito mais cautela.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
5Para aprofundar: a DRE completa
O caminho da receita até o lucro em um único gráfico e a tabela ano a ano, com análise horizontal (variação no tempo) e vertical (% da receita).
Da receita ao lucro
DRE
Análise Horizontal e Vertical
| DRE | Últimos 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 1,75 Bi | R$ 4,61 Bi | R$ 9,40 Bi | R$ 11,59 Bi | R$ 6,58 Bi | R$ 2,63 Bi | R$ 1,44 Bi |
| Custos | R$ -1,77 Bi | R$ -4,67 Bi | R$ -8,43 Bi | R$ -10,14 Bi | R$ -5,68 Bi | R$ -2,30 Bi | R$ -1,28 Bi |
| Lucro Bruto | R$ -19,90 Mi | R$ -61,68 Mi | R$ 968,11 Mi | R$ 1,45 Bi | R$ 901,94 Mi | R$ 328,34 Mi | R$ 163,79 Mi |
| Despesas Operacionais (incluíndo D&A) | R$ 715,87 Mi | R$ -1,91 Bi | R$ -762,75 Mi | R$ -923,62 Mi | R$ -577,06 Mi | R$ -232,22 Mi | R$ -100,13 Mi |
| EBITDA | R$ 840,77 Mi | R$ -1,81 Bi | R$ 352,78 Mi | R$ 655,09 Mi | R$ 418,64 Mi | R$ 151,20 Mi | R$ 74,85 Mi |
| Depreciação e Amortização (D&A) | R$ -144,81 Mi | R$ -160,98 Mi | R$ -147,42 Mi | R$ -127,23 Mi | R$ -93,76 Mi | R$ -55,08 Mi | R$ -11,18 Mi |
| EBIT | R$ 695,96 Mi | R$ -1,97 Bi | R$ 205,36 Mi | R$ 527,86 Mi | R$ 324,88 Mi | R$ 96,12 Mi | R$ 63,66 Mi |
| Resultado Financeiro | R$ 514,67 Mi | R$ -867,37 Mi | R$ -693,85 Mi | R$ -571,41 Mi | R$ -186,10 Mi | R$ -103,49 Mi | R$ -28,34 Mi |
| LAIR | R$ 1,21 Bi | R$ -2,84 Bi | R$ -488,49 Mi | R$ -43,55 Mi | R$ 138,79 Mi | R$ -7,37 Mi | R$ 35,33 Mi |
| Imposto de Renda e CSSL | R$ 10,58 Mi | R$ -178,41 Mi | R$ 121,20 Mi | R$ 72,50 Mi | R$ -19,39 Mi | R$ 83,58 Mi | R$ -10,87 Mi |
| Lucro Líquido | R$ 1,22 Bi | R$ -3,02 Bi | R$ -367,29 Mi | R$ 28,95 Mi | R$ 119,40 Mi | R$ 76,21 Mi | R$ 24,45 Mi |